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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE ( Total R$ 113.817,17 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/12/2021 ( Total R$ 6.711,46 ) |
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0034137/2021
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0035134/2021
| Original | Orcamentario | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2109 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 6.711,46 |
| | | | | | | | Total R$ 6.711,46 Total R$ 6.711,46 |
| | Data: 26/07/2021 ( Total R$ 13.347,82 ) |
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0021342/2019
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0021595/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2108 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | R$ 13.347,82 |
| | | | | | | | Total R$ 13.347,82 Total R$ 13.347,82 |
| | Data: 28/01/2021 ( Total R$ 14.942,72 ) |
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0032903/2020
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0002342/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2108 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | R$ 9.450,00 |
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0024898/2019
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0002341/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2109 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 1.849,40 |
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0024897/2019
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0002340/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2109 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 3.643,32 |
| | | | | | | | Total R$ 14.942,72 Total R$ 14.942,72 |
| | Data: 14/01/2021 ( Total R$ 7.495,00 ) |
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0034161/2020
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0000355/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - DIVISAO DE ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS | 2046 - TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 7.495,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.495,00 Total R$ 7.495,00 |
| | Data: 26/10/2020 ( Total R$ 1.200,00 ) |
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0025926/2020
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0027566/2020
| Original | Orcamentario | 08 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SALARIO EDUCACAO-QMSE | 2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.200,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.200,00 Total R$ 1.200,00 |
| | Data: 14/08/2020 ( Total R$ 21.778,33 ) |
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0014828/2020
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0020980/2020
| Original | Orcamentario | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2108 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | R$ 21.778,33 |
| | | | | | | | Total R$ 21.778,33 Total R$ 21.778,33 |
| | Data: 27/05/2020 ( Total R$ 35.970,61 ) (Continua na próxima página) |
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0021342/2019
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0013026/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA | 2108 - FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES | R$ 17.692,18 |
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0002530/2018
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0013772/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 05 - PARQUE DE EXPOSICOES - EMAPA | 2320 - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES | R$ 927,39 |
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0000365/2017
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0013771/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 03 - DIVISAO DE PRESERV.,EDUCACAO E FISC.AMB. | 2227 - FISCALIZACAO DA POLUICAO E CONTROLE AMBIENTAL | R$ 2.216,67 |
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0000364/2017
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0013770/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS | 2224 - GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO | R$ 1.108,33 |