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| Dispensa | 000086 | 000402 | 2020 | 11/12/2020 | 18/12/2020 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO DE LENCOL E FRONHAS PARA USO NESTA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO. | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 16.535,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000207/2020 | 18/12/2020 | 18/12/2020 | 17/12/2021 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO DE LENCOL E FRONHAS PARA USO NESTA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO. | JADE E JASMIN LTDA | 05.243.812/0001-81 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.535,00 |
Fornecimentos
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| JADE E JASMIN LTDA | 05.243.812/0001-81 | Material | LENCOL PARA CAMA HOSPITALAR | UNIDADE. | 550,00 | R$ 28,50 | R$ 15.675,00 |
| JADE E JASMIN LTDA | 05.243.812/0001-81 | Material | FRONHA PARA USO HOSPITALAR | UNIDADE. | 100,00 | R$ 8,60 | R$ 860,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000078 | 000381 | 2020 | 03/11/2020 | 12/11/2020 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO TOALHAS PARA HIGIENIZACAO CORPORAL, PARA USO NA CONFECCAO DOS KIT´S DE BANHO DOS PACIENTES COM SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, SUSPEITOS DE COVID-19, E DESINFECCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DAS SALAS DE EMERGENCIAS DESTA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO. | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 10.920,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000184/2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 11/05/2021 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO TOALHAS PARA HIGIENIZACAO CORPORAL, PARA USO NA CONFECCAO DOS KIT´S DE BANHO DOS PACIENTES COM SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, SUSPEITOS DE COVID-19, E DESINFECCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DAS SALAS DE | PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSM. E PROD. HOSP. LTDA EPP | 20.683.336/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.920,00 |
Fornecimentos
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| PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSM. E PROD. HOSP. LTDA EPP | 20.683.336/0001-03 | Material | TOALHA DE SECAGEM CORPORAL | UNIDADE | 6000,00 | R$ 1,82 | R$ 10.920,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000076 | 000370 | 2020 | 22/10/2020 | 04/11/2020 | OBJETO Aquisicao de 10(dez) unidades de Dispenser para Alcool em Gel tipo Totem para os CRAS, CREAS, SAI I e II, Casa de Passagem e Vila Dignidade. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 03 meses, prorrogaveis. PRAZO E FORMA DE ENTREGA: A entrega dos produtos devera ser realizada em ate 07(sete) dias apos a solicitacao atraves da Autorizacao de Fornecimento. LOCAL DE ENTREGA: A entrega devera ser realizada de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:00 horas, na SEMADS Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social, situada a Rua Piaui nº1.388 Centro Avare/S.P. - Fone:(14)3733-9190/3732-2603 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento sera realizado em ate 30 dias, mediante apresentacao de nota fiscal. GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO: Do fabricante. FISCAIS DO CONTRATO: Nome: Gabriela Medalha CPF: 361.972.768-60 Cargo: Oficial de Manutencao e Servicos Nome: Jose Matheus Sanches Cruz CPF: 388.062.808-48 Cargo: Agente Administrativo | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 4.485,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000181/2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 31/12/2020 | OBJETO Aquisicao de 10(dez) unidades de Dispenser para Alcool em Gel tipo Totem para os CRAS, CREAS, SAI I e II, Casa de Passagem e Vila Dignidade. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 03 meses, prorrogaveis. PRAZO E FORMA DE ENTREGA: A entrega dos produ | NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.485,00 |
Fornecimentos
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| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 4,00 | R$ 345,00 | R$ 1.380,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 2,00 | R$ 345,00 | R$ 690,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 2,00 | R$ 345,00 | R$ 690,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| NATALI BRINK COMERCIAL EIRELI | 36.556.473/0001-17 | Material | DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL TIPO TOTEM | UNIDADE. | 1,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000059 | 000253 | 2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO TOALHAS PARA HIGIENIZACAO CORPORAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, SUSPEITOS DE COVID-19 NESTA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO. | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 9.072,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000126/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | 31/12/2020 | TERMO DE REFERENCIA PARA A AQUISICAO TOALHAS PARA HIGIENIZACAO CORPORAL, PARA USO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, SUSPEITOS DE COVID-19 NESTA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO. | PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSM. E PROD. HOSP. LTDA EPP | 20.683.336/0001-03 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.072,00 |
Fornecimentos
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| PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSM. E PROD. HOSP. LTDA EPP | 20.683.336/0001-03 | Material | TOALHA DE SECAGEM CORPORAL | UNIDADE | 5040,00 | R$ 1,80 | R$ 9.072,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000058 | 000252 | 2020 | 24/07/2020 | 28/07/2020 | OBJETO : SERINGA DE GASOMETRIA 3ML COM AGULHA 25X7. AQUISICAO DE SERINGA DE GASOMETRIA 3ML COM AGULHA 25X7 PARA USO NO PRONTO SOCORRO NOS CASOS DE COLETA DE GASOMETRIA DOS CASOS SUSPEITOS DE COVID -19 E SRAG, | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 6.280,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000122/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 | 31/12/2020 | OBJETO : SERINGA DE GASOMETRIA 3ML COM AGULHA 25X7. AQUISICAO DE SERINGA DE GASOMETRIA 3ML COM AGULHA 25X7 PARA USO NO PRONTO SOCORRO NOS CASOS DE COLETA DE GASOMETRIA DOS CASOS SUSPEITOS DE COVID -19 E SRAG, | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 03.434.334/0001-61 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.280,00 |
Fornecimentos
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| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 03.434.334/0001-61 | Material | SERINGA DE GASOMETRIA 3ML COM AGULHA 25X7. | UNIDADE. | 1000,00 | R$ 6,28 | R$ 6.280,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 000242 | 2020 | 16/07/2020 | 27/07/2020 | AQUISICAO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO PARA USO EM PACIENTE EM VENTILACAO MECANICA COM SRAG SUSPEITOS DE COVID-19. | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 22.746,15 |
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Contratos e Aditivos
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| 000119/2020 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO PARA USO EM PACIENTE EM VENTILACAO MECANICA COM SRAG SUSPEITOS DE COVID-19. | CIRURGICA FERNANDES S/A | 61.418.042/0001-31 | TERMINO DE PRAZO | R$ 22.746,15 |
Fornecimentos
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| CIRURGICA FERNANDES S/A | 61.418.042/0001-31 | Material | SONDA PARA ASPIRACAO SISTEMA FECHADO TRAQUEAL (TRACH CARE) | UNIDADE. | 150,00 | R$ 151,64 | R$ 22.746,15 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000054 | 000241 | 2020 | 14/07/2020 | 20/07/2020 | Aquisicao EMERGENCIAL de medicamento destinado ao atendimento de pacientes da Rede Basica Municipal | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 27.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000115/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao EMERGENCIAL de medicamento destinado ao atendimento de pacientes da Rede Basica Municipal | MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI | 31.662.268/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 27.500,00 |
Fornecimentos
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| MEDPRIME MEDICAMENTOS - EIRELI | 31.662.268/0001-12 | Material | IVERMECTINA 6MG | COMPRIMIDO | 5000,00 | R$ 5,50 | R$ 27.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000049 | 000228 | 2020 | 09/07/2020 | 13/07/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE E OCULOS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO DO SAMU E PRONTO SOCORRO PARA O COVID- 19 . | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 879,20 |
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Contratos e Aditivos
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| 000110/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE PROTETOR FACIAL TRANSPARENTE E OCULOS DE PROTECAO PARA ATENDIMENTO DO SAMU E PRONTO SOCORRO PARA O COVID- 19 . | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS | 02.477.571/0001-47 | TERMINO DE PRAZO | R$ 879,20 |
Fornecimentos
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| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS | 02.477.571/0001-47 | Material | PROTETOR FACIAL | UN | 40,00 | R$ 13,99 | R$ 559,60 |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS | 02.477.571/0001-47 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UN | 40,00 | R$ 7,99 | R$ 319,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000227 | 2020 | 09/07/2020 | 13/07/2020 | Contratacao de empresa especializada em desinfectacao, dedetizacao e sanitizacao amonica quartenaria COVID-19 para eliminacao instantanea de diversos tipos de virus, fungos e bacterias, nas Unidades de Saude do Municipio de Avare, sendo: Centro de Saude I Rua Acre, n° 1.281; UBS Bairro Alto Rua Minas Gerais, n° 2147; UBS Vera Cruz Rua Dona Carmen Dias Farias; UBS Bairro Ipiranga Rua Abraim Dabus, 284; UBS Jardim Brasil Rua Av Salim Antonio Curiati, S/N; Ubs Bonsucesso Rua Musa, 2654; Ubs Vila Jardim Praca Armando De Paula Assis, S/N; Caisma Praca Rui Barbosa, 45; USF I Cecilio Jorge Neto Rua Benedito Ailton Camili De Souza, 212; USF II Duilio Gambini e USF VII Sao Rogerio Rua Mazoni Negrao, 199; USF III Jardim Paineiras Rua Cabreuvas, 22; USF IV Jardim Paraiso Rua Dona Lolita, 871; USF V Plimec Rua Professor Amorim, n° 555; USF VI Vila Operaria Av Getulio Vargas S/N; USF VIII Santa Elizabete Rua Saul Bertolacono S/N; USF IX Dr Roberto Mazzitelli Rua Delfina Lopes Peres S/N; Pronto Socorro Municipal Av Pinheiro Machado 900; Caps Rua Goias 1642; Samu Rua Lineu Prestes 912; Secretaria Municipal De Saude Av Misael Eufrasio Leal 999. DA GARANTIA E VALIDADE DOS SERVICOS: 1 MES PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 180 (Cento e oitenta) dias. PRAZO E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS: a execucao devera comecar o servico em ate 05 (cinco) dias apos o recebimento da autorizacao de fornecimento. A empresa fara uma aplicacao no prazo estipulado acima e a segunda aplicacao apos 15 (quinze) dias em toda area interna e externa das Unidades e Setores. | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 24.380,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000108/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 09/01/2021 | Contratacao de empresa especializada em desinfectacao, dedetizacao e sanitizacao amonica quartenaria COVID-19 para eliminacao instantanea de diversos tipos de virus, fungos e bacterias, nas Unidades de Saude do Municipio de Avare, sendo: Centro de Saud | MATHEUS DUARTE VIEL | 24.542.412/0001-11 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.190,00 |
Fornecimentos
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| MATHEUS DUARTE VIEL | 24.542.412/0001-11 | Servico | SERVICO DE DEDETIZACAO | UN | 1,00 | R$ 12.190,00 | R$ 12.190,00 |
| MATHEUS DUARTE VIEL 42711305830 | 24.542.412/0001-11 | Servico | SERVICO DE DEDETIZACAO | UN | 1,00 | R$ 12.190,00 | R$ 12.190,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000046 | 000222 | 2020 | 07/07/2020 | 13/07/2020 | OBJETO Termometro Laser Digital; Utilizado para verificar temperatura dos pacientes a distancia, sem contato; Digital; com Visor LCD iluminado Alimentacao atraves de Pilha/Bateria; Distancia aproximada para Afericao da Temperatura de 5 a 15 cm; Tempo Aproximado para Medicao da Temperatura de 5 segundos; Medidas em Graus Celsius e/ou Fahrenheit; Armazenamento aproximado de 32 medicoes de temperaturas DA GARANTIA E VALIDADE DO OBJETO: 180 dias PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: 180 dias PRAZO E FORMA DE ENTREGA: os produtos deverao ser entregues no prazo de 07 dias uteis, apos emissao da Autorizacao de Fornecimento. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central - Avenida Anapolis, 777, Avare SP. FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias apos emissao da nota fiscal, devidamente atestada e da comprovacao de recebimento. FISCALIZACAO DA ENTREGA: Devera seguir os padroes adotados pelos Almoxarifados da Municipalidade. CRITERIOS DA AQUISICAO: por item . OBRIGACOES DA CONTRATADA: Padroes da municipalidade. OBRIGACOES DA CONTRATANTE: Padroes da municipalidade. DOCUMENTACAO QUALIFICACAO TECNICA: Mediante lei atual vigente. FISCAL DO CONTRATO: Vania Maria da Silva, CPF: 371.217.108-03 Ficha: 031 | Lei n° 13.979/2020 e Medida Provisoria n° 926/2020 | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | R$ 6.160,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000109/2020 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | 13/10/2020 | OBJETO Termometro Laser Digital; Utilizado para verificar temperatura dos pacientes a distancia, sem contato; Digital; com Visor LCD iluminado Alimentacao atraves de Pilha/Bateria; Distancia aproximada para Afericao da Temperatura de 5 a 15 cm; Tempo Apro | AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.769.402/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.160,00 |
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| 000109/2020-477/2020 | 24/08/2020 | 13/07/2020 | 13/10/2020 | Termo aditivo 477/2020 | AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.769.402/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.400,00 |
Fornecimentos
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| AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.769.402/0001-60 | Material | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO | UNIDADE | 20,00 | R$ 280,00 | R$ 5.600,00 |
| AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.769.402/0001-60 | Material | Termometro Laser Digital | UNIDADE | 2,00 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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