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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Avaré - SP

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE ( Total R$ 874.993,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/07/2022 ( Total R$ 169,20 )
   0015262/2022 Original02 - DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO2613 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAOR$ 169,20
       Total R$ 169,20
Total R$ 169,20
 Data: 01/06/2022 ( Total R$ 39,15 )
   0012531/2022 Original02 - DIVISAO DE SERVICOS MUNICIPAIS -2236 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEISR$ 39,15
       Total R$ 39,15
Total R$ 39,15
 Data: 31/05/2022 ( Total R$ 2.402,25 )
   0011962/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2549 - ATENDIM/TO-CAPS-(CENT.AT.PSICOSOCIALR$ 397,05
   0010973/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS2540 - MANUT.DO PARQUE TECNOLOGICO E D.T.IR$ 2.005,20
       Total R$ 2.402,25
Total R$ 2.402,25
 Data: 27/05/2022 ( Total R$ 557,00 )
   0010876/2022 Original01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2152 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 557,00
       Total R$ 557,00
Total R$ 557,00
 Data: 28/04/2022 ( Total R$ 22.538,70 )
   0008707/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2398 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 22.538,70
       Total R$ 22.538,70
Total R$ 22.538,70
 Data: 19/04/2022 ( Total R$ 1.715,90 )
   0008357/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 1.715,90
       Total R$ 1.715,90
Total R$ 1.715,90
 Data: 18/04/2022 ( Total R$ 84,60 )
   0008338/2022 Original01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS2329 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 84,60
       Total R$ 84,60
Total R$ 84,60
 Data: 06/04/2022 ( Total R$ 564,70 )
   0007859/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 265,00
   0007852/2022 Original02 - DIVISAO DE GESTAO DE DESENVOL.ECONOMICO2613 - MANUTENCAO DA CASA DO CIDADAOR$ 299,70
       Total R$ 564,70
Total R$ 564,70
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 529,04 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE ( Total R$ 880.588,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/07/2022 ( Total R$ 2.562,20 )
   0010876/2022 0019250/2022 Original01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2152 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 557,00
   0010973/2022 0018529/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS2540 - MANUT.DO PARQUE TECNOLOGICO E D.T.IR$ 2.005,20
        Total R$ 2.562,20
Total R$ 2.562,20
 Data: 06/07/2022 ( Total R$ 529,04 )
   0007754/2022 0018505/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS2234 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 448,96
   0007752/2022 0018504/2022 Original01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS2540 - MANUT.DO PARQUE TECNOLOGICO E D.T.IR$ 80,08
        Total R$ 529,04
Total R$ 529,04
 Data: 22/06/2022 ( Total R$ 849,04 )
   0000307/2022 0018421/2022 Original02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA2556 - MANUTENCAO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANOR$ 739,09
   0000307/2022 0018420/2022 Original02 - DEPTO.DE GESTAO ESPORTIVA2556 - MANUTENCAO DO C.S.U- CENTRO SOCIAL URBANOR$ 109,95
        Total R$ 849,04
Total R$ 849,04
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 84,60 )
   0008338/2022 0015586/2022 Original01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS2329 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 84,60
        Total R$ 84,60
Total R$ 84,60
 Data: 10/06/2022 ( Total R$ 22.538,70 )
   0008707/2022 0015532/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2398 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 22.538,70
        Total R$ 22.538,70
Total R$ 22.538,70
 Data: 01/06/2022 ( Total R$ 1.715,90 )
   0008357/2022 0015514/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 1.715,90
        Total R$ 1.715,90
Total R$ 1.715,90
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 10.795,98 ) (Continua na próxima página)
   0005716/2022 0013199/2022 Original03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2516 - FORTALECIMENTO DAS ACOES DO C.M.D.C.AR$ 110,19
   0003721/2022 0013198/2022 Original02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2510 - MANUTENCAO DO CENTRO DIA IDOSOR$ 687,32
   0005714/2022 0013197/2022 Original01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2152 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 500,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE ( Total R$ 882.535,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2022 ( Total R$ 22.538,70 )
   0015532/2022 0017007/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2398 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 22.538,70
         Total R$ 22.538,70
Total R$ 22.538,70
 Data: 22/06/2022 ( Total R$ 1.715,90 )
   0015514/2022 0016904/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 1.715,90
         Total R$ 1.715,90
Total R$ 1.715,90
 Data: 21/06/2022 ( Total R$ 84,60 )
   0015586/2022 0016855/2022 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS2329 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 84,60
         Total R$ 84,60
Total R$ 84,60
 Data: 10/06/2022 ( Total R$ 398,99 )
   0012728/2022 0016234/2022 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2152 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 398,99
         Total R$ 398,99
Total R$ 398,99
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 13.525,95 )
   0013198/2022 0015893/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2510 - MANUTENCAO DO CENTRO DIA IDOSOR$ 687,32
   0013197/2022 0015892/2022 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2152 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 500,71
   0013196/2022 0015891/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2428 - MANUT.DA VILA DIGNIDADER$ 806,94
   0013195/2022 0015890/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 3.087,47
   0013194/2022 0015889/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2512 - MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEMR$ 1.501,36
   0013193/2022 0015888/2022 OriginalOrcamentario01 - GABINETE DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS2157 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 1.631,86
   0013192/2022 0015887/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2429 - MANUT.DO CREAS - CENTRO DE REF.DE ESP.DA ASS.SOC.R$ 2.470,13
   0012782/2022 0015853/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2428 - MANUT.DA VILA DIGNIDADER$ 829,86
   0012500/2022 0015862/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2512 - MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEMR$ 1.745,30
   0012499/2022 0015861/2022 OriginalOrcamentario02 - FMAS-FDO.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL2513 - S.A.I - SERV.DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONALR$ 265,00
         Total R$ 13.525,95
Total R$ 13.525,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE ( Total R$ 780.613,61 )
  25/02/2021000033/2021FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOAquisicao de 150 (cento e cinquenta) Termometros Laser Digital para atender as unidades escolares e transporte escolar de responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educacao. DESCRICAO: Termometro Laser Digital; Utilizado para verificar temperaturaTERMINO DE PRAZOR$ 7.948,50
  23/11/2020000187/2020FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOOBJETO: Aquisicao de Materiais descartaveis abaixo descritos, para fornecimento de refeicoes aos usuarios em situacao de rua, que estao sendo temporariamente acolhidos e isolados para combate ao Covid-19. 5000 unidades de Embalagens de Marmitex; de IsTERMINO DE PRAZOR$ 8.100,00
  21/10/2020000172/2020FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOAquisicao de 50 (cinquenta) Termometros Laser Digital para as unidades escolares de responsabilidade desta Secretaria Municipal de Educacao. DESCRICAO: Termometro Laser Digital; Utilizado para verificar temperatura dos pacientes a distancia, sem contatTERMINO DE PRAZOR$ 13.142,50
  20/10/2020000169/2020FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS DA UBS VILA JARDIMTERMINO DE PRAZOR$ 1.779,85
  11/03/20190069/2019FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de precos para eventual aquisicao de material de escritorio para os equipamentos da SemadsTERMINO DE PRAZOR$ 28.280,47
  21/02/20190043/2019FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de Precos para eventual aquisicao de utensilios de cozinha - SEMADSTERMINO DE PRAZOR$ 12.462,70
  08/02/20190032/2019FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de Precos para eventual aquisicao de material de escritorio para Secretarias, Departamentos e Setores da Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 203.326,40
  15/01/20190015/2019FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DE CONSUMO PARA AS UBSs, EMEBs, ESFs e CEO.TERMINO DE PRAZOR$ 83.233,25
  21/12/20180604/2018FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de preco para eventual aquisicao de materiais descartaveis e insumos hospitalares para todas as unidades de saudeTERMINO DE PRAZOR$ 92.612,85
  12/11/20180472/2018FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de precos para eventual fornecimento de material de escritorio para todos os setores da Saude, conforme solicitacao da Secretaria Municipal de SaudeTERMINO DE PRAZOR$ 4.735,20
  17/09/20180407/2018FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de Precos para eventual aquisicao de materiais descartaveis para todas as Unidades de Saude.CANCELADOR$ 79.109,97
  04/09/20180384/2018FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de Precos para futura aquisicao de EPIs - Equipamentos de Protecao Individual para toda a Municipalidade.TERMINO DE PRAZOR$ 180.821,39
  05/07/20170230/2017FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOAQUISICAO DE CAIXA PLASTICA COM TAMPA PARA VISA.TERMINO DE PRAZOR$ 2.404,80
  05/06/20170195/2017FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de precos para eventual aquisicao de material de escritorio para toda MunicipalidadeTERMINO DE PRAZOR$ 43.948,73
  18/05/20170172/2017FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICORegistro de precos para eventual aquisicao de materiais descartaveisTERMINO DE PRAZOR$ 16.705,00
  25/04/20170141/2017FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOAquisicao de aparelho de ar condicionado Split 12000 para Farmacia do CAPS IITERMINO DE PRAZOR$ 2.002,00
        Total R$ 780.613,61
Total R$ 780.613,61
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